• HOME
  • /
  • Blog
  • /
  • Cetrel realiza auditoria interna
  • Blog

Cetrel realiza auditoria interna

O Sistema Integrado de Gestão – SIG da Cetrel é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas para implementar suas políticas e atingir os objetivos de forma mais eficiente do que por meio de múltiplos sistemas de gestão.

Com a finalidade de verificar a conformidade do SIG com os requisitos normativos e visando a melhoria contínua do mesmo, a área de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da Cetrel  realizou Auditoria Interna entre os dias 04 e 08 de dezembro.

De acordo com a coordenadora da área QSSMA, Mariene Salatiel, o processo conta com a participação de mais de 20 integrantes que exercem os papéis de auditores internos e observadores. Além disso, a auditoria compreende etapas como planejamento, preparação, notificação e realização.

“Atualmente, o escopo certificado compreende o Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE), os Serviços de Monitoramento do Ar e de Recursos Hídricos (GAM) e o Serviço de Aterro (CTR-Aterro). Além desses, também estão incluídos no processo de Auditoria Interna a Direção da Empresa e as áreas de apoio desses negócios (Suprimentos, TI, Manutenção, Laboratório, QSSMA, Comercial, RI e P&O)”, explica.

Saiba mais sobre as etapas da auditoria interna

  • Planejamento: nessa etapa temos a definição do Plano e do Programa da Auditoria (escopo, período, disponibilidade dos Auditores Internos e das áreas que serão auditadas);
  • Preparação: é realizada uma reunião de alinhamento para analisar toda a documentação disponível e definir os recursos necessários para a boa condução do processo;
  • Notificação: de acordo com a instrução interna SIG-02-02 (Como realizar auditorias internas) é compulsório o envio do Plano de Auditoria para as áreas, auditados e auditores com antecedência mínima de 48h. O objetivo dessa ação é garantir que todos estejam preparados e disponíveis para a boa condução do processo de auditoria;

Realização: é a execução da Auditoria Interna. Como falamos o objetivo é buscar a conformidade do Sistema aos requisitos normativos.

Importante ressaltar que devem ser registrados todos os itens e evidências apresentadas na auditoria e que todas as não conformidades, observações e oportunidades de melhoria identificadas devem ser registradas no sistema Giroweb conforme a instrução operacional SSO-01-02.

TAGS:
  • aterro
  • , auditoria externa
  • , auditoria interna
  • , cetrel
  • , conformidade
  • , CTR
  • , efluentes
  • , ETE
  • , gam
  • , giroweb
  • , instrução
  • , meio ambiente
  • , notificação
  • , operacional
  • , planejamento
  • , preparação
  • , qssma
  • , qualidade
  • , saúde
  • , sgurança
  • , sig
  • , Sistema Integrado de Gestão

Leia Também

Ligamos para você

Insira seus dados para que possamos entrar em contato com você.