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Cetrel realiza auditoria interna

18 dezembro de 2017
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O Sistema Integrado de Gestão – SIG da Cetrel é a combinação de processos, procedimentos e práticas adotadas para implementar suas políticas e atingir os objetivos de forma mais eficiente do que por meio de múltiplos sistemas de gestão. Com a finalidade de verificar a conformidade do SIG com os requisitos normativos e visando a melhoria contínua do mesmo, a área de Qualidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente (QSSMA) da Cetrel  realizou Auditoria Interna entre os dias 04 e 08 de dezembro.

De acordo com a coordenadora da área QSSMA, Mariene Salatiel, o processo conta com a participação de mais de 20 integrantes que exercem os papéis de auditores internos e observadores. Além disso, a auditoria compreende etapas como planejamento, preparação, notificação e realização. “Atualmente, o escopo certificado compreende o Sistema de Tratamento de Efluentes (ETE), os Serviços de Monitoramento do Ar e de Recursos Hídricos (GAM) e o Serviço de Aterro (CTR-Aterro). Além desses, também estão incluídos no processo de Auditoria Interna a Direção da Empresa e as áreas de apoio desses negócios (Suprimentos, TI, Manutenção, Laboratório, QSSMA, Comercial, RI e P&O)”, explica.

Saiba mais sobre as etapas da auditoria interna

  • Planejamento: nessa etapa temos a definição do Plano e do Programa da Auditoria (escopo, período, disponibilidade dos Auditores Internos e das áreas que serão auditadas);
  • Preparação: é realizada uma reunião de alinhamento para analisar toda a documentação disponível e definir os recursos necessários para a boa condução do processo;
  • Notificação: de acordo com a instrução interna SIG-02-02 (Como realizar auditorias internas) é compulsório o envio do Plano de Auditoria para as áreas, auditados e auditores com antecedência mínima de 48h. O objetivo dessa ação é garantir que todos estejam preparados e disponíveis para a boa condução do processo de auditoria;

Realização: é a execução da Auditoria Interna. Como falamos o objetivo é buscar a conformidade do Sistema aos requisitos normativos. Importante ressaltar que devem ser registrados todos os itens e evidências apresentadas na auditoria e que todas as não conformidades, observações e oportunidades de melhoria identificadas devem ser registradas no sistema Giroweb conforme a instrução operacional SSO-01-02.